4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
35
Data de Lançamento: 16/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/004-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MARÇO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
20.125,26
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.696,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
14,16
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de 
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER
Vl.Total:
12,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
1,76
CX
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
683,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
543,61
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
398,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
146,5800
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
1.423.338,09
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
1.423.338,09
351120200
O
0,00
5812
138/000-2015       
1.423.338,09
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 01/03 A 10/03/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.423.338,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.725,75
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
139/000-2015       
1.725,75
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - R$ 49.307,26
Vl.Total:
1.725,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
1.572,72
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
141/000-2015       
7,60
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: COSMODERMA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
522,00
FR
90,0000
0,69
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
290,72
FR
420,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
2.280,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
143/000-2015       
0,20
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
11.400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
9.705,35
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015       
0,15
Item:
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.451,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.010,0000
0,18
2 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
3.596,40
COMP
19.980,0000
0,02
3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
4.657,50
COMP
202.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-50,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015 - 01
-50,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 144/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM
Vl.Total:
-50,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
572,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.277,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
705,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.674,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
2.490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
543,40
KG
220,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
determinados pela ANVISA - CEAGESP
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
748,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
815,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
3,70
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
163/000-2015       
3,70
Item:
1 - DIFERENÇA REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 - R$ 2.142,00 (REF. EMPENHO 
6479/2014).
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.452,95
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
259,35
KG
105,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA 
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1885/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
164/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA 
EHE 7193 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
9.529,63
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.269,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.307,3700
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
975,58
LT
394,9700
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
11.199,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
11.199,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.037,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
587,69
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) 
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
587,69
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
216,3000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.993,27
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, 
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.993,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
733,6300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
831,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/001-2015       
1,79
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ 
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
831,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
464,4700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
940,72
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/001-2015       
2,35
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
Vl.Total:
361,48
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
153,8200
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
579,24
LT
234,5100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
703,49
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA
Vl.Total:
703,49
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
258,9200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.532,96
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
934,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
343,8100
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
303,70
64
288/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
303,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
15.000,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.080,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/001-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20,00
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
2.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
104,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
31.663,71
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/001-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.663,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.716,4400
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.818,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.818,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
261,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
270,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
140,00
UN
200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.296,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
624,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
672,00
UN
960,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.147,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
552,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
595,00
UN
850,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
778,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO 
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
21.180,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015       
1,65
Item:
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no 
mínimo  50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de 
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele.  Deve vir embalado em caixa de 
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes 
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e 
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.200,0000
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS 
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19.200,00
FD
500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
939,80
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
30,20
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
454,80
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
866,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
379,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema 
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, 
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno 
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de 
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
108,50
FR
70,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
102,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
57,60
LT
6,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/002-2015       
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila 
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
149,70
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015       
5,40
Item:
1 - PASTA ARQUIVO
Vl.Total:
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
31,20
CX
2,0000
253,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
253,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/003-2015       
253,07
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
253,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,62
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/004-2015       
1.639,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.639,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/003-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,63
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/004-2015       
1.639,63
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.639,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.639,63
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/002-2015       
1.639,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.639,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
245,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
528/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A EMEF E APAE DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
530/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
490,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
531/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.- Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO PROGRA MAIS EDUCAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
532/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
343,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
534/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.127,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
536/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.258-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.127,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
537/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
38.500,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
211
553/000-2015       
59,00
Item:
1 - PEDRA. N° 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: Jorcal
Vl.Total:
17.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
26,00
2 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - Marca: 
Jorcal - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
20.800,00
UN
800,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
63.000,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
555/000-2015       
52,00
Item:
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
Vl.Total:
26.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
37,00
2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA 
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
37.000,00
TON
1.000,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
41.341,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
559/000-2015       
24,50
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
27,50
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
UN
100,0000
24,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
1.230,00
UN
50,0000
43,20
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
12.960,00
UN
300,0000
79,60
5 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
7.960,00
UN
100,0000
177,88
6 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
8.894,00
UN
50,0000
254,88
7 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAL
5.097,60
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
3.236,40
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
574/000-2015       
5,00
Item:
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - Marca: BELGO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
50,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: LAVADA DO RIO
2.500,00
M3
50,0000
29,00
3 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L  - Marca: BOM JESUS
580,00
UN
20,0000
11,28
4 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - Marca: J.H.P - SERV. MUNICIPAIS
56,40
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.250,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
575/000-2015       
125,00
Item:
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
98,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
207
576/000-2015       
4,90
Item:
1 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - Marca: NOVA-LUSA  - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
639,30
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
578/000-2015       
11,75
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
10,75
2 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
215,00
UN
20,0000
17,95
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
71,80
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.711,26
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
579/000-2015       
3,82
Item:
1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
38,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,92
2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
402,00
3 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
829,86
UN
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
584/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.238,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
585/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
1.580,00
UN
400,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
131,98
731
594/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 (RGI N° 
08104627/88 - JANEIRO) - SECRETARIA DE CULTURA
Vl.Total:
131,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,98
655,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/001-2015       
655,25
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
655,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.151,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/002-2015       
1.151,54
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.151,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
843,02
766
609/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
843,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
843,02
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
220,46
231
805/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
220,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.619,91
231
859/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.619,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.619,91
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.409,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
876/000-2015       
3,64
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
Vl.Total:
72,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241,38
636
877/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,38
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.356,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
878/000-2015       
3,77
Item:
1 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) -  O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
Vl.Total:
188,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.850-0 
BB - EDUCAÇÃO
98,75
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.781,27
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
880/000-2015       
3,96
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - ADES
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
3,77
2 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
565,50
KG
150,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 
BB - EDUCAÇÃO
98,75
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.499,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
881/000-2015       
1,49
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
Vl.Total:
37,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
882/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
883/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
158,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
884/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
888/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
889/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2.584,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/001-2015       
2.584,20
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.584,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.972,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
891/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PRIENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.975,00
UN
500,0000
758,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/002-2015       
758,11
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
102,33
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
899/000-2015       
9,40
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA
Vl.Total:
18,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
15,60
UN
1,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
2,30
UN
1,0000
8,70
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
8,70
UN
1,0000
2,35
5 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
2,35
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
7 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER
2,28
UN
1,0000
4,90
8 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - NOVA-LUSA - REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE 
TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - 
ESPORTES
49,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
180,80
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
901/000-2015       
0,49
Item:
1 - GRAFITE EM PO - EMAVI
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSON - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS 
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
171,00
UN
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
54,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
902/000-2015       
2,70
Item:
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
140,56
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
769
903/000-2015       
140,56
Item:
1 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS 
Vl.Total:
140,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
98,33
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
904/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
3,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
5,80
UN
1,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
2,36
UN
1,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
5,87
UN
1,0000
16,91
5 - Colher de Pedreiro nº 18 - STARFER
33,82
UN
2,0000
2,56
6 - Desempenadeira de madeira média - COMPEL
5,12
UN
2,0000
3,97
7 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
4,90
8 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 3 - COMPEL
9,80
UN
2,0000
14,83
9 - Nível de mão magnético, estrutura de alumínio, com visores de policarbonato transparente, com régua 
graduada no tamanho de 18" - PARABONI
14,83
UN
1,0000
9,18
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUM - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
9,18
UNI
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
85,20
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
905/000-2015       
0,36
Item:
1 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN
Vl.Total:
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
22,20
2 - Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros - SATO
44,40
UN
2,0000
0,15
3 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS 
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
30,00
UN
200,0000
0,00
13558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
330,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
907/000-2015       
330,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
680,35
433
1009/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,35
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
157,14
433
1010/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,14
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
275,46
278
1013/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,46
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.985,28
323
1015/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.985,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.985,28
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.803,25
323
1016/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.803,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.078,85
351
1018/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
1.078,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,85
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
71,94
351
1019/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
1.145,00
462
1022/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.145,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
42,98
462
1023/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,98
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
114,54
462
1024/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,54
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.519,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015       
176,40
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO 
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
470,40
UN
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
2.249,52
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015       
0,39
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED
Vl.Total:
273,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância 
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade  Apresentar amostra. - 3M
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, 
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os 
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA
313,20
UN
36,0000
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
140,00
UN
1.000,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.514,61
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
3.933,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL
773,17
LT
431,9400
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
325,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015       
1,33
Item:
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
Vl.Total:
133,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades 
120,40
PCTE
56,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 
1,5 cm. - ESTILO
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, 
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face 
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a 
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e 
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no 
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
72,00
UN
180,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
2.235,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015       
1,49
Item:
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação 
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado 
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de 
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
74,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015       
58,62
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
Vl.Total:
58,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.800,37
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015       
1.173,38
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.693,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
381,03
UN
6,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
2.171,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015       
1,08
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - 
GYNUS
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar 
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST
438,00
UN
75,0000
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente - BLOOD STOP
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
LASER AZUL
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
15,40
UN
10,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
4.320,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015       
0,36
Item:
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios 
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, 
Vl.Total:
4.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel 
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no 
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades.  
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
5.924,80
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015       
387,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
Vl.Total:
1.161,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
940,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015       
940,80
Item:
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
200,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015       
107,80
Item:
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
93,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
88,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015       
88,20
Item:
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
240,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015       
117,60
Item:
1 - FILTRO RACOR
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
588,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015       
58,80
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
117,60
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
458,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
264,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
340,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015       
85,00
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR  - NESTLÉ - LATA COM 400G 
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO 
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
49.597,20
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
306
1145/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. 
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
27.586,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
689,6700
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
10.368,00
KG
86,4000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. 
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
11.642,40
LT
277,2000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
786,60
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - 
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, 
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
11,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
18.651,72
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
6.656,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,8000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata 
com 400 gramas.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
11.520,00
KG
24,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
23.671,80
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015       
95,00
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G
Vl.Total:
7.866,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
1.097,40
LT
18,6000
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 
5.544,00
LT
72,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com 
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, 
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca,  
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes 
hermeticamente fechados contendo no  60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose 
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no 
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
1.296,00
LT
36,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
-6.566,40
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015 - 01
-6.566,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1150/0-2015
Vl.Total:
-6.566,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/002-2015       
182,12
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
182,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.419,87
278
1177/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.419,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.419,87
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015       
73,50
Item:
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
251,86
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015       
24,50
Item:
1 - ANEL DE VEDAÇAO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
141,12
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
209,79
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015       
34,30
Item:
1 - RETENTOR DO CUBO
Vl.Total:
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA 
LEITE - ASSIST. SOCIAL
62,52
KIT
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
529,20
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
333,20
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.269,10
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR 
CRIANÇA E ADOLES
39,20
UN
4,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
430,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015       
430,00
Item:
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO 
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
2.002,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015       
39,15
Item:
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
Vl.Total:
587,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - 
GABINETE
722,00
UN
20,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
3.871,92
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES 
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.871,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,8000
0,00
271/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.235,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1255/000-2015       
1.585,00
Item:
1 - ESTAÇÃO 240X140 - NEW GOTA FULL
Vl.Total:
1.585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,00
2 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA A SALA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
650,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
51,90
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
1274/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
51,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
254,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1280/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7180 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
6.136,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/001-2015       
10.143,50
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e 
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
6.136,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,6000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.220,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
1314/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.220,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
113,0000
0,00
280/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
241,34
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
2
1337/000-2015       
241,34
Item:
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 
GRAVAÇÃO, 50cmX35cm - GABINETE
Vl.Total:
241,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
697,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1338/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
479,83
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
479,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 - VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
191,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1339/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
83,30
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1340/000-2015       
83,30
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
193,06
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1341/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
63,70
4 - PALHETA DIANTEIRA
63,70
1,0000
44,10
5 - PALHETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1348/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2068 E DBA 8450 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1350/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2096 E DBA 2099 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1351/000-2015       
73,50
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.760,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.760,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
335,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/002-2015       
335,32
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
335,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.027,62
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1380/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
328,30
2 - RETENTOR DO MOTOR
328,30
JG
1,0000
235,20
3 - TUCHO
235,20
JG
1,0000
258,72
4 - BALANCIN
258,72
JG
1,0000
98,00
5 - JOGO DE ESCOVA
98,00
UN
1,0000
284,20
6 - COMANDO DE VALVULA
284,20
UN
1,0000
264,60
7 - BOMBA DE OLEO
264,60
UN
1,0000
63,70
8 - CORREIA DENTADA
63,70
UN
1,0000
166,60
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
63,70
10 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1382/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
39,20
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
490,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1383/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
168,56
3 - GUIA DE VALVULA
168,56
JG
1,0000
264,60
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
264,60
JG
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
212,95
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
1390/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm 
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com 
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
43,35
UN
15,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
73,00
UN
20,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura 
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, 
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
51,60
UN
12,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
73.029,39
638
1435/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73.029,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.029,39
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
8.872,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
86,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS 
DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.425,23
DZ
359,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.892,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS 
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
317,60
DZ
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
447,95
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF 
APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
204,30
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
38,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
123,00
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
483,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF 
EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
138,95
DZ
35,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
456,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015       
1,94
Item:
1 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS 
INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
39,70
DZ
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
1482/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.448,82
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA.  - CEAGESP
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,80
2 - CHUCHU.  - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - 
EDUCAÇÃO
1.373,62
DZ
346,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.393,88
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
61,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE 
214,38
DZ
54,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ENSINO - EDUCAÇÃO
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.969,06
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015       
2,35
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG  - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
1.071,90
DZ
270,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.698,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015       
2,80
Item:
1 - CHUCHU. - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA.  - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA.  - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES.  - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy  - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. 
FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
56,08
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015       
56,08
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. 
- SAÚDE
Vl.Total:
56,08
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
100,66
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100,66
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
25.859,57
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1510/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
11.426,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.205,6200
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  - Marca: IPIRANGA
4.222,22
LT
1.796,6900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
10.210,68
LT
4.133,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.774,77
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,77
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
653,2100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
200,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
200,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
73,8300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
495,91
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
252-4 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,5200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
652,19
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
652,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
240,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.605,13
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
6.128,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.255,5600
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
476,77
LT
202,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
69,42
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
69,42
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
25,5500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
365,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1530/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
365,52
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
134,5300
0,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
498,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015       
498,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS  - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
498,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015       
460,60
Item:
1 - COLUNA DIREÇÃO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - 
ADMINISTRAÇÃO
117,60
UN
2,0000
0,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
1.900,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015       
95,00
Item:
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
192,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
192,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
263,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015       
3,10
Item:
1 - CABO DE REDE BLINDADO
Vl.Total:
248,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
15,60
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015       
303,80
Item:
1 - BATERIA 48AH
Vl.Total:
303,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO 
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS 
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
363,58
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
3.013,87
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1743/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 DO CEREST 
DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
626,22
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1744/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
48,02
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
48,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
235,20
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
235,20
1,0000
225,40
5 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 
DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 626,22 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.702,26
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1746/000-2015       
940,80
Item:
1 - SUSPENSÃO. DIANTEIRA
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
181,30
3 - SENSOR DO VELOCIMETRO
181,30
UN
1,0000
225,40
4 - CHICOTE ELETRICO
225,40
1,0000
168,56
5 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
168,56
UN
1,0000
93,10
6 - VARÃO. DO TRAMBULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1702,26 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
93,10
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
667,38
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1747/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. L/E
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA. L/E
73,50
UN
1,0000
5,88
3 - ABRAÇADEIRA
5,88
1,0000
9,80
4 - COXIM DE ESCAPE
19,60
UN
2,0000
156,80
5 - SILENCIOSO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 2166 DO ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 667,38 - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
156,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
735,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1748/000-2015       
191,10
Item:
1 - FECHADURA. DA PORTA LATERAL EXTERNA
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,10
2 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA
191,10
UN
1,0000
215,60
3 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
68,60
4 - MAÇANETA DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UBS, ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 735,00 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
343,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1749/000-2015       
235,20
Item:
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA DO MEIO
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE L/E
73,50
UN
1,0000
34,30
3 - BATENTE DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NAS ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 343,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
34,30
UN
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1751/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1756/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO II DE 
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
956,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
1764/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/E.M.S
Vl.Total:
398,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/E.M.S - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
558,00
COMP
5.580,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
733,08
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
1766/000-2015       
0,16
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
733,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.470,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
1773/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
4.278,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
1776/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.278,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.900,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.009,70
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
1777/000-2015       
2,03
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.009,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
990,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
163,35
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
1782/000-2015       
0,11
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
163,35
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
69,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
1786/000-2015       
0,58
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
651,70
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1790/000-2015       
235,20
Item:
1 - MANGUEIRA. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
Vl.Total:
235,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
2 - CHICOTE ELETRICO. DO COMPRESSOR DO AR
142,10
1,0000
137,20
3 - Aquisição de: VALVULA. COMPRESSOR DO AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 - 
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 651,70 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
274,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1792/000-2015       
156,80
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
49,00
2 - CILINDRO DA RODA
98,00
UN
2,0000
83,30
3 - REPARO. DO PATINS - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 578,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
166,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1793/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A 
S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 39,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
629,16
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1795/000-2015       
41,16
Item:
1 - ESTABILIZADOR - KIT
Vl.Total:
82,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,90
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
53,90
UN
1,0000
215,60
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
215,60
UN
1,0000
93,10
4 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
82,32
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
164,64
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO: R$ 629,16 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.361,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1797/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
4 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
292,04
6 - JOGO DE JUNTA
292,04
1,0000
235,20
7 - JOGO DE RETENTOR
235,20
1,0000
78,40
8 - JOGO DE VELA
78,40
1,0000
166,60
9 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
1,0000
2.254,00
10 - KIT MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO: R$ 3.361,40 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
2.254,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1798/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 98,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
977,55
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
1853/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
430,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
19,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - Para o Evento Dia Intern. das Mulheres que acontecerá dia 05 de 
março nas Unidades: UBS Centro, UBS Registro, UBS Vila Nova, PSF Agrochá, PSF Alay Correa, PSF Arapongal, 
PSF Arapongal Oeste, PSF Caiçara, PSF Capinzal, PSF Jardim São Paulo, PSF Ribeirópolis, PSF Serrote, PSF São 
Francisco, PSF Xangrilá, PSF Votupoca - C/C 332-6 C.E.F. - MS-PMAQ - SAÚDE
547,20
LT
57,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
293,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1857/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - Para o Evento Dia Internacional Mulheres, Acontecerá dia 05 de março nas 
Unidades: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VL NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 C.E.F.-MS.PMAQ - SAÚDE
Vl.Total:
293,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
3.885,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015       
44,50
Item:
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - 
LXAXP - GOYANA QUADRADA
Vl.Total:
1.335,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER 
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE
2.550,00
UN
100,0000
0,00
975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ADELAIDE BADUR MORAIS 39634298877
0,00
3.120,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.082.007/0001-00
0,00
285
2260/000-2015       
3.120,00
Item:
1 - NOBREAK 3000VA - PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DA UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
466,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015       
46,60
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO 
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
466,00
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1111/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp
0,00
1.790,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.451.579/0001-10
0,00
458
2338/000-2015       
89,50
Item:
1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE 
NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.790,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
423,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2342/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO 
JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
2343/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS 
DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
951,50
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
39
2409/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
951,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
550,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
37,17
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2514/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
4,23
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
32,94
FR
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2520/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2525/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2533/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
69,75
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2541/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
42,30
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
27,45
FR
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2547/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
13,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
2556/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2,82
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO-  
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
10,98
FR
6,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
75,32
103
2605/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
75,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
105,39
1211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
2608/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 12/02/2015, COM SAÍDA ÀS 
06:30h E RETORNO ÀS 18:00h - DIA 23/02/2015, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:30h - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
DORIVAL DOMINGUES JUNIOR
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
427.784.478-22
0,00
48
2609/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO -  A 
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - SAÍDA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
371,97
1212/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
2610/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DA 
19/02/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 20/02/2015 ÀS 22:00h - SANTOS/SP DIA 24/02/2015 COM SAÍDA ÀS 
09:00h E RETORNO ÀS 21:30h - GABINETE
196,32
1,0000
66,02
1213/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
2611/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - SÃO 
PAULO/SP - DIA 26/12/2014 COM SAÍDA ÀS 03:00h E RETORNO ÀS 16:00h - DIA 29/12/2014 COM SAÍDA ÀS 
07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.000,00
1215/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
2623/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
1338/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
2630/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
1336/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
488
2631/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
1337/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2632/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "GESTÃO EDUCACIONAL" A SER REALIZADO PELO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ILHA COMPRIDA NO DIA 02/03/2015 EM ILHA COMPRIDA/SP, 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 21h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
1335/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2633/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR A COORDENADORA CINIRA EM CAMPINAS (PACTO) NO DIA 12/02/2015 - SAÍDA ÀS 
06:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
1334/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2634/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO PACTO EM CAMPINAS NO DIA 10/02/2015 - SAÍDA ÀS 
04:00h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
323,10
1311/2015
Outros/Não Aplicável
RITA DE CASSIA SILVA ALMEIDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
218.637.248-77
0,00
48
2635/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PROTOCOLO E ARQUIVO - A 
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", REALIZADO PELA IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - SAÍDA DIA 25/03/2015 ÀS 15:00h E RETORNO DIA 26/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
35,13
1350/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
1
2636/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP DIA 26/02/2015 PARA ACOMPANHAR O SR PREFEITO EM REUNIÃO 
NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA ÀS 09:30h E RETORNO ÀS 19:00h - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
49.307,26
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/001-2015       
3.624,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 
624080-0 CEF - SEC. SAÚDE.
Vl.Total:
49.307,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,6000
54,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
54,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
2920/000-2015       
54,00
Item:
1 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 957/0-2015 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
418,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015       
69,67
Item:
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS 
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
1877/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
319,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
0,00
458
3178/000-2015       
183,00
Item:
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
Vl.Total:
183,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
136,00
UN
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.730,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.730,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
33,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
765,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015       
33,00
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
528,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
39,50
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY 
VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,00
KG
6,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
2.460,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
3181/000-2015       
41,00
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - EBRAM -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.415,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
3182/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
482,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
3183/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
482,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
360,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
7.276,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
3184/000-2015       
4,00
Item:
1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
150,0000
1,20
2 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
360,00
BLC
300,0000
5,10
3 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
306,00
BLC
60,0000
0,03
4 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
60,00
UN
2.000,0000
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
585,00
BLC
150,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
144,00
BLC
80,0000
2,45
7 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
122,50
BLC
50,0000
1,80
8 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
18,00
BLC
10,0000
2,40
9 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
48,00
BLC
20,0000
2,50
10 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
500,00
BLC
200,0000
1,70
11 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 
20,5 cm,  incluindo arte final
34,00
BLC
20,0000
2,30
12 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
6,50
13 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
130,00
BLC
20,0000
5,20
14 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
728,00
BLC
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
4,50
15 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
675,00
BLC
150,0000
5,60
16 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
560,00
BLC
100,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
560,00
BLC
200,0000
4,00
18 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
520,00
BLC
130,0000
1,95
19 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
390,00
BLC
200,0000
3,50
20 - SISVAN - Mapa de Acompanhamento Nutricional, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 20x30 cm. Acabamento:  colado, incluindo arte final.
70,00
BLC
20,0000
5,70
21 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final.
114,00
BLC
20,0000
2,80
22 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
2,80
23 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
56,00
BLC
20,0000
18,50
24 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
185,00
UN
10,0000
22,00
25 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF 
- SAÚDE
110,00
UN
5,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
3.612,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3185/000-2015       
9,90
Item:
1 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
100,0000
9,91
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
704,70
71,1100
18,48
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
212,34
MT
11,4900
25,29
4 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
23,44
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35MM2
234,40
MT
10,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
821,40
SV
3,0000
4,62
7 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
92,40
UN
20,0000
2,77
8 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
55,40
MT
20,0000
9,23
9 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
46,15
MT
5,0000
82,28
10 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
329,12
UN
4,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
7.004,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
323
3186/000-2015       
16,78
Item:
1 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
Vl.Total:
808,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
48,1600
273,80
2 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.095,20
SV
4,0000
273,80
3 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.916,60
SV
7,0000
134,96
4 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL. BIPOLAR CX. 4'X2' ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
404,88
UN
3,0000
125,79
5 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
200,79
6 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.204,74
UN
6,0000
52,96
7 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
635,52
UN
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,53
8 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
9,18
UN
6,0000
1,38
9 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
69,00
MT
50,0000
101,65
10 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO - ADEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E 
QUADRO DE ACIONAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA - C/C 624039-7 CEF - 
SAÚDE
609,90
UN
6,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3187/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
3.759,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.759,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
45,5700
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
345,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
3189/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - 3º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
345,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
320,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
3190/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA UR 06306 - DUCATO PLACA DJM 6163 - 
DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
HR
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
204,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
211
3191/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À 
MULHER - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
77,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3193/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,55
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
15,50
FR
10,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,10
FR
10,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
22,80
UN
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
23
3194/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.386,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
4
3195/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
definir. - PARA USO DO CRAM - GABINETE
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
5.857,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
3196/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.718,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
26,00
2 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
520,00
BARRA
20,0000
26,60
3 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
266,00
UN
10,0000
23,60
4 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
236,00
UN
10,0000
10,81
5 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
540,50
BARRA
50,0000
15,77
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.577,00
BARRA
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
8.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
3197/000-2015       
50,00
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADO DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.526,93
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
3198/000-2015       
16,83
Item:
1 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
Vl.Total:
168,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
97,65
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
488,25
UN
5,0000
119,88
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - CEMAR
479,52
UN
4,0000
195,43
4 - Porta Americana com batente, com fechadura de embutir com tambor para chave pequena, com dobradiças 
de 3.1/2p. de 0,80 - NR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
390,86
UN
2,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
574,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3199/000-2015       
574,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA CPV 
1808 NO DIA 06/04/2007 - PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA C.I. 85/15 DA SECRETARIA DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS REF. AO PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 4803/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
574,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
85,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3200/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FORD 
F12000 PLACA BPY 4395 OCORRIDA NO DIA 25/11/2014 - PAGAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS 
DA CI 85/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS REFERENTE AO PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 
4803/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1887/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
250,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
23
3201/000-2015       
50,00
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
22.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
3202/000-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
29.760,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3203/000-2015       
74,40
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
400,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
15.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3204/000-2015       
150,00
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
Vl.Total:
15.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
36.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/000-2015       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
36.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
250,0000
60,45
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
RP
J
61.198.164/0001-60
0,00
5006
5832/007-2014       
60,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5832/7-2014
Vl.Total:
60,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8530/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.809,04
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
9925/000-2014       
2.809,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9925/0-2014
Vl.Total:
2.809,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
358,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/003-2014       
7,16
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA 
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML 
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
358,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/004-2014       
7,16
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4.633,60
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/006-2014       
4.633,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12229/6-2014
Vl.Total:
4.633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,12
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/007-2014       
1.995,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12229/7-2014
Vl.Total:
1.995,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,51
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
12229/008-2014       
723,51
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12229/8-2014
Vl.Total:
723,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.419,73
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
12249/022-2014       
1.419,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12249/22-2014
Vl.Total:
1.419,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,46
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
13010/000-2014       
579,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13010/0-2014
Vl.Total:
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
170,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
13215/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13215/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,59
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
13298/002-2014       
1.161,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13298/2-2014
Vl.Total:
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
2.583,78
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13685/000-2014       
2.583,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2014
Vl.Total:
2.583,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
101.155,53
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13687/000-2014       
101.155,53
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13687/0-2014
Vl.Total:
101.155,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
27.660,69
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5003
13688/000-2014       
27.660,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13688/0-2014
Vl.Total:
27.660,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
2.030,35
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014       
2.030,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
Vl.Total:
2.030,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.057,58
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
14416/001-2014       
7.057,58
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14416/1-2014
Vl.Total:
7.057,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.853,50
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
RP
J
45.552.130/0001-75
0,00
5001
14416/002-2014       
1.853,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14416/2-2014
Vl.Total:
1.853,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
209,30
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14705/000-2014       
209,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14705/0-2014
Vl.Total:
209,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
373,80
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14706/000-2014       
373,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14706/0-2014
Vl.Total:
373,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
28.820,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5001
14714/000-2014       
28.820,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14714/0-2014
Vl.Total:
28.820,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E 
ESTAMPARIA L
0,00
2.072,70
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14771/000-2014       
2.072,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14771/0-2014
Vl.Total:
2.072,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
220,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14775/000-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14775/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
0,00
92.160,00
RP
J
79.788.766/0005-66
0,00
5004
14809/000-2014       
92.160,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14809/0-2014
Vl.Total:
92.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
205,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14879/000-2014       
205,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14879/0-2014
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
14974/000-2014       
46,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14974/0-2014
Vl.Total:
46,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,55
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
15639/000-2014       
185,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15639/0-2014
Vl.Total:
185,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,17
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15922/000-2014       
826,17
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15922/0-2014
Vl.Total:
826,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15923/000-2014       
1.235,21
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15923/0-2014
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,26
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
15924/000-2014       
102,26
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15924/0-2014
Vl.Total:
102,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/03/2015 ATÉ 16/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
35
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Março de 2015.